5 August, 2021

För leverantörer



FÖR LEVERANTÖRER


Nära och goda relationer med seriösa och utvalda leverantörer och entreprenörer är en förutsättning för vår verksamhet. Vi kräver av samtliga leverantörer och entreprenörer att de lever upp till vår uppförandekod och högt ställda krav för att vara en godkänd leverantör.

Vi utför alltid leverantörsbedömningar av samtliga våra leverantörer och dessa görs utifrån tre kriterier: ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet samt fackliga krav och uppfyllnad av samhällsskyldigheter.

Vi ställer hållbarhetskrav på våra leverantörer, därför efterfrågar vi transparens, spårbarhet och dokumentation när vi väljer material och leverantörer. Att aktivt förebygga förekomst av mutor och korruption är en av våra viktigaste prioriteringar.

Vill du bli leverantör till NVBS?
Skicka en intresseanmälan till beatrice.stocker@nvbs.se så återkommer vi inom kort!

Samtliga våra leverantörsfakturor skannas för vidare elektronisk behandling. Vänligen observera att nedanstående fakturaadresser endast gäller leverantörsfakturor. Artiklar, reklam, infoblad etc. kommer inte att komma företaget tillhanda på denna adress. För att vi ska hinna behandla din faktura måste betalningstiden minst uppgå till minst 45 dagar netto. NVBS tillåter inte att leverantörer säljer sina fakturor till ex. factoringbolag.

Alla pappersfakturor skannas vilket innebär att alla fakturor och följesedlar måste hålla hög kvalitet när det gäller läsbarhet och utseende. Faktura samt eventuella underbilagor får inte häftas ihop. Vänligen skicka inte med fakturakopior och kopior på följesedlar.

Vi föredrar att fakturorna skickas som e-fakturor till oss alternativt som pdf. Fakturorna skickas med e-post till nedanstående adress. Information om format och dylikt finns nedan.

Här kan du läsa vår Faktureringsbilaga.

Fakturaadresser

NVBS Anläggning AB

 

Org.nr: 559084-0061
Bankgiro: 5297-5679
FE-1219 Scancloud, 831 90 Östersund

Adress för e-post:
5590840061@pdf.scancloud.se

NVBS Anläggning Nord AB

 

Org.nr: 559279-5214
Bankgiro: 
Gårdsvägen 6, 169 70 Solna

Adress för e-post:
inbox.lev.1075614@arkivplats.se

NVBS Projekt AB

 

Org.nr: 559032-3621
Bankgiro: 5059-0439
FE-1195 Scancloud, 831 90 Östersund

Adress för e-post:
5590323621@pdf.scancloud.se

Svenska Mätteknikgruppen AB

 

Org.nr: 556924-3545
Bankgiro: 160-4255
FE-7307 Scancloud, 831 90 Östersund

Adress för e-post:
5569243545@pdf.scancloud.se

NVBS Infra AB

 

Org.nr: 556897-1542
Bankgiro: 102-3621
FE-1193 Scancloud, 831 90 Östersund

Adress för e-post:
5568971542@pdf.scancloud.se

Industria i Norden AB

 

Org.nr: 559052-9433

Gårdsvägen 6, 169 70 Solna

Adress för e-post:
faktura@industriaab.se

 

NVBS Rail Holding AB

 

Org.nr: 559225-1887

FE-7225 Scancloud, 831 90 Östersund

Adress för e-post:
5592251887@pdf.scancloud.se

NVBS Rail Nordics AB


Org.nr: 559114-1014

Gårdsvägen 6, 169 70 Solna


NVBS Rail Group Holding AB


Org.nr: 559247-4505

Gårdsvägen 6, 169 70 Solna


NVBS Rail Norway AS

 

Org.nr: 918931392

c/o Spb1 SR-Bank ForretningsPartner
Kongens gate 12, 0153 Oslo

Adress för e-post:
889285690175513@voucher.24sevenoffice.com

Instruktion - Fakturor via e-post

Beskrivning

Denna instruktion beskriver hur en leverantör kan skicka leverantörsfakturor via e-post till vårt skanningcenter . För att säkerställa att de fakturor som skickas via e-post hanteras på ett korrekt sätt måste:

E-post som fakturabilderna bifogats till måste uppnå de krav som specificeras i Krav E-post nedan.

De fakturabilder som bifogats i E-post måste uppnå de formatkrav som specificeras i Formatkrav Fakturabilder nedan.

Krav E-post

Följande krav ställs på den e-post som inkommer till vårt skanningcenter:

  1. Fakturabilden måste finnas med som bilaga i inkommande e-post.
  2. Flera bilagor i ett och samma e-postmeddelande hanteras förutsatt att bilagorna har olika namn. Om bilagorna har samma namn kommer endast en av bilagorna att hanteras. Notera att det endast får finnas en faktura per bilaga. Om fakturan är flersidig måste dessa sidor sammanfogas till en fil innan de skickas till skanningcentret.
  3. Löpande text i e-postmeddelandet kommer inte att behandlas.
  4. E-postmeddelandets totala storlek, inklusive bilagor får ej överstiga 20 Mb.
  5. Mottagarens fakturaadress måste finnas på fakturan, precis som på fysiska fakturor som skickas med post.

Formatkrav Fakturabilder

Följande formatkrav ställs på de filer som bifogats till e-post och sedan skickats till skanningcentret: (Om kraven på filformat inte uppfylls kommer fakturan inte att registreras)

  1. Filändelsen måste vara ”.PDF” eller ”.TIF”. Övriga bilagor kastas. Filändelsen kan vara gemener eller versaler.
  2. PDF-filer måste vara riktiga PDF-dokument av version 1.3 eller högre.
  3. PDF-filer som innehåller en skannad bild med PDF, som ett “skal” kommer ej att kunna hanteras. Det finns t.ex. programvaror som kan göra om JPG-bilder till PDF-filer, dessa stödjs inte av E-post tjänsten.
  4. PDF-filerna får inte vara lösenordsskyddade eller låsta på annat sätt.
  5. TIF-filer måste vara av TIF grupp 4, 1-bits färgdjup, dvs. Svart-vit med en upplösning på 300dpi.
  6. Filnamnet får bara innehålla följande tecken: a-z, A-Z eller 0-9.

Återsändning

Återsändning sker till avsändaradressen tillsammans med ett felmeddelande. Detta sker när filformatet inte är PDF eller TIF.

Arkivering av e-post fakturor

De hanterade fakturorna lagras digitalt hos oss enligt gällande lagkrav.